Modul: Documente → Avize intrări
Acest articol detaliază complet fluxul de operare pentru înregistrarea unei intrări de deșeuri provenite de la un generator persoană juridică, utilizând formularul generic „Aviz Intrări”.

Scopul acestui document este să explice logica fiecărui câmp, implicațiile în raportare, trasabilitate și documentație legală. Particularitățile avansate (topuri, anexe, trasabilități complexe etc.) vor fi tratate în articole separate.

1. Alegerea topului (serie + număr)

Primul pas este selectarea topului (seria documentului).

• Se alege seria dorită din lista disponibilă.
• Numărul documentului se completează automat în baza topului selectat.
• Topurile sunt configurabile și pot fi distincte pentru:
  • locații
  • puncte de lucru
  • tipuri de operațiuni
  • categorii de documente

Important:
Modul de alegere al topului determină numerotarea documentelor și corectitudinea seriilor utilizate ulterior pentru anexe și raportări.

Detaliile despre configurarea și logica topurilor vor fi tratate într-un articol dedicat.

2. Codul de bare

Codul de bare se generează automat la salvarea documentului.

Rol:

• identificare unică a intrării
• regăsire rapidă prin scanare
• integrare cu module de depozit sau cântărire
• reducerea erorilor umane

Ulterior, la scanarea codului de bare, intrarea este deschisă direct în sistem.

3. Partener (Generator)

Câmpul Partener reprezintă:

• firma generator
• punctul de lucru de unde se ridică deșeurile

Este esențial ca punctul de lucru să fie corect selectat, deoarece acesta influențează:

• raportările către autorități
• generarea anexelor
• evidența pe locații

4. Contract

Dacă există un contract valabil, acesta va fi completat automat.

Situații posibile:

1. Există un singur contract activ → se completează automat.
2. Există mai multe contracte în vigoare → se deschide fereastra de selecție și se alege contractul dorit.
3. Se dorește atașarea intrării la un alt contract activ → se selectează manual din lista contractelor.

Contractul determină:

• lista de deșeuri contractate
• prețuri
• monedă
• condiții de trasabilitate

5. Proveniență

Reprezintă un cuvânt-cheie utilizat pentru clasificare și filtrare în rapoarte.

Valori inițiale:

• BENEFICIAR
• DEZAFECTARE
• RECUPERARE

Funcționalitate:

• Se poate selecta din listă
• Se poate bifa opțiunea de scriere manuală pentru un termen nou
• Noul termen va putea fi utilizat ulterior în filtrări și raportări

6. Destinație

Reprezintă:

• destinația finală a deșeului
• magazia de depozitare
• o categorie internă de separare

Valori inițiale:

• INCINERARE
• DEZAFECTARE
• RECUPERARE

Se pot adăuga destinații noi prin bifare și introducerea manuală a cuvântului-cheie.
Noua destinație va apărea automat în lista pentru următoarele intrări.

7. Ambalare

Câmp fix, provenit din anexa legală.

Exemple:

• RM – recipient metalic
• RP – recipient plastic
• BZ – bazin decantor
• CT – container transportabil
• SA – saci
• PD – platformă deshidratare
• VN – vrac neacoperit
• RL – recipient lemn
• A – altele

Lista este standardizată și nu poate fi modificată.

8. Tura

Lista conține 4 ture de operare.

Permite:

• analiză pe schimburi
• raportare productivitate
• control operațional

9. Colector

Se selectează din:

• partener
• punct de lucru

Reprezintă firma care efectuează colectarea efectivă.

Poate fi diferită de transportator.

10. Transport

Listă rapidă de clasificare:

• NOI
• TERȚI
• BENEFICIAR

Rol:

• filtrare rapidă în rapoarte
• clasificare transport intern vs extern

Se pot introduce transportatori generici noi prin bifare și completare manuală.

11. Transportator

Firma (cu punct de lucru) care efectuează transportul efectiv.

Poate fi diferită de colector.

12. Nr. înmatriculare

Se selectează din modulul Mașini.

La alegere:

• completează automat licența de transport
• completează data expirării licenței

Dacă licența este diferită sau nu este înregistrată:

• se poate completa manual
• se poate introduce manual data expirării

13. Șofer

Se selectează din modulul Personal.

Datele (CI, CNP etc.) pot fi utilizate ulterior pentru:

• completarea anexei 2
• completarea anexei 3

14. Date factură / Aviz marfă

Dacă deșeurile sunt însoțite de factură:

Se completează:

• Serie
• Număr
• Dată
• Valoare

Dacă există și aviz de marfă:

• Serie
• Număr
• Dată

Aceste informații sunt utile pentru:

• corelare contabilă
• verificări fiscale
• audit

15. Observații

Se introduc note speciale privind intrarea:

• neconformități
• diferențe de greutate
• condiții speciale
• mențiuni interne

16. Nr. ambalaje

Se completează numărul ambalajelor cu care au venit deșeurile.

Important pentru:

• gestiune logistică
• evidență ambalaje returnabile

17. Km parcurși

Reprezintă kilometrii parcurși de autovehicul.

Util pentru:

• analize cost transport
• raportări interne
• evaluare performanță flotă

18. Atașare fișiere

Se pot atașa documente relevante:

• facturi
• avize
• fotografii
• documente PDF
• contracte
• rapoarte de analiză

Buton:

• Adaugă – atașează fișier
• Șterge – elimină atașamentul
• Deschide – deschide fișierul în aplicația asociată (PDF, DOCX, JPG etc.)

Secțiunea „Adăugare Deșeuri”

19. Alegerea deșeului

Implicit, lista afișează deșeurile contractate.

Dacă deșeul nu există în contract:

• se bifează „TOATE DEȘEURILE”
• se selectează deșeul dorit

20. Bifa „Încredințare lege 249”

Marchează deșeul ca:

• deșeu de ambalaje

Permite:

• filtrare în rapoarte
• evidență distinctă

21. Bifa „2%”

Aplică automat impozitul de 2% asupra valorii deșeului.

22. Cantități: Brut / Tară / Net

• Brut = cantitatea totală
• Tară = greutatea ambalajului
• Net = Brut – Tară

Dacă Tară = 0 → Net = Brut automat.

23. Valoare și Monedă

Se completează automat din contract.

Se pot modifica manual dacă:

• există alt preț
• s-a convenit altă monedă

24. Descriere trasabilitate

Se selectează unul sau mai multe texte de trasabilitate.

La alegere:

• se completează automat OIREP contractat
• se completează OIREP/OTR

Se pot selecta alte entități manual din parteneri.

25. Unități de măsură diferite de kg

Dacă intrarea este în:

• bucăți
• metri
• litri

Se completează:

• UM
• Volum (u.m.)

Anexa 2 și Anexa 3

Există trei metode de generare:

1. Alegere anexa precompletată
2. Introducere manuală serie + număr
3. Bifare „Adaugă anexe 2/3” → generare automată din top

Operare în lista de deșeuri

• Buton + → adaugă deșeu
• Dublu-click + buton - → șterge deșeu
• Dublu-click + buton creion → modifică deșeu

Finalizare document

Bifa „Adaugă în intrări”

• Documentul este adăugat în stocuri și evidențe.
• Dacă nu este bifat → rămâne marcat galben pentru ajustări ulterioare.

Bifa „Tipărire”

Tipărește:

• anexe
• notă cântar
• NIR
• alte documente configurate

Documentele sunt template-uri.
Unele necesită configurare separată de către distribuitor.

Modificarea și ștergerea unui Aviz de Intrare

După salvarea documentului, avizele create pot fi regăsite în tabelul din partea dreaptă a ferestrei „Avize Intrări”. Acest tabel afișează, în funcție de filtrul de perioadă selectat:

• Serie
• Număr
• Dată
• Partener

Filtrarea se face pe intervalul De la – Până la, iar după ajustarea perioadei se apasă OK pentru reîncărcarea listei.

1. Modificarea unui Aviz de Intrare

Pentru modificarea unui document deja creat:

1. Se identifică avizul în tabelul din dreapta.
2. Se selectează prin click.
3. Documentul se încarcă automat în formularul din stânga.
4. Se efectuează modificările necesare în câmpurile dorite:
   • date generale
   • transport
   • cantități
   • trasabilitate
   • deșeuri din listă
   • atașamente
5. Se apasă butonul Modificare pentru salvarea actualizărilor.

Ce se poate modifica

• Contractul (dacă este permis)
• Proveniență / Destinație
• Transportator / Mașină / Șofer
• Cantități (Brut / Tară / Net)
• Preț / Monedă
• Trasabilitate
• Anexe (în funcție de stadiul documentului)
• Observații
• Atașamente

2. Ștergerea unui Aviz de Intrare

Pentru ștergerea unui document:

1. Se selectează avizul din tabelul din dreapta.
2. Se apasă butonul Ștergere.
3. Sistemul solicită confirmare.
4. După confirmare, documentul este eliminat din evidență.

Restricție majoră: Intrări cu ieșiri efectuate

Modificarea sau ștergerea NU este permisă dacă pe intrarea respectivă s-au efectuat deja ieșiri (consum, transfer, tratare, facturare etc.).

Motiv tehnic și legal:

• Stocul a fost deja afectat.
• Există trasabilitate continuată.
• Pot exista documente generate (anexe, facturi).
• Integritatea lanțului de gestiune trebuie menținută.

În aceste situații:

• Documentul nu poate fi modificat direct.
• Documentul nu poate fi șters.
• Se recomandă:
  • anularea sau corectarea ieșirilor asociate
  • efectuarea unei note de ajustare
  • introducerea unei intrări corective, dacă este cazul

Această restricție protejează:

• coerența stocurilor
• corectitudinea raportărilor
• conformitatea legală
• trasabilitatea completă a deșeurilor

Recomandare operațională

Este recomandat ca:

• verificarea datelor să se facă înainte de bifarea „Adaugă în intrări”
• anexele să fie confirmate
• cantitățile să fie validate la cântar

Odată ce intrarea a generat mișcări ulterioare, modificarea devine limitată pentru a preveni inconsistențe.

Concluzie

Modulul „Aviz Intrări” este nucleul operațional al gestionării deșeurilor în Storeware.
Corecta completare a fiecărui câmp asigură:

• trasabilitate legală completă
• raportare precisă
• integrare cu anexe și facturare
• control operațional